Choisissez le type de règlement à utiliser en cliquant sur le triangle de sélection . Si vous n’avez pas coché l’option J’ai souscrit à la procédure de télérèglement auprès de la DGFiP, dans les paramètres de la Téléprocédure TVA, le mode de règlement Télérèglement n’est pas présenté dans la liste déroulante Type de règlement. Le montant de la TVA à payer est …
La liste des modes de paiement contient la plupart des mode de paiement utilisés. Vous pouvez créer ou modifier les modes de paiement existants.
La liste des modes de paiement répertorie tous les modes de paiement des pièces commerciales (chèque, carte bleue, virement, traite, espèces, etc.) au fur et à mesure de leur création. Créer un mode de paiement Modifier un mode de paiement Listes > Modes de paiement > bouton Modifier Pour modifier un mode de règlement, sélectionnez-le …
Listes > Fournisseurs > Créer Cette commande vous permet d’enregistrer un nouveau fournisseur. Vous devez saisir toutes les informations relatives au fournisseur. Entête Utilisez l’Annuaire d’entreprises pour compléter automatiquement certaines informations dans les fiches des tiers français. Identification Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Fournisseurs à utiliser (Dossier > Paramètres > Numérotation > zone Codes bases). Si ce paramétrage …
A partir de toutes les listes (factures, avoirs, client, fournisseurs, etc.), vous pouvez afficher les options de la liste depuis le bouton Options de la liste.
Le menu Achats est uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Vous ne pouvez pas supprimer les règlements d’acompte à partir de la liste des règlements. Ouvrez la pièce commerciale concernée : Ventes ou Achats > Factures > sélection d’une facture > bouton Régler > Annulation acompte ou Ventes ou Achats > …
Le Z de caisse ou Ticket Z est un état récapitulatif de fin de journée, édité par une caisse enregistreuse. Ce ticket totalise toutes les recettes en TTC enregistrées dans la journée et possède un numéro d’identification.
Le principe de création d’une commande fournisseur est similaire à celui d’une facture, d’un avoir ou encore d’un bon de réception.
Si vous gérez des pièces commerciales fournisseurs multi-échéances (paiement en deux, trois fois, etc.), vous devez cocher la case multi-échéances de la fenêtre de la pièce commerciale – Onglet Échéances. Cette option vous permet de générer par la suite un échéancier pour la pièce commerciale. Ajout manuel d’une échéance Ouvrez l’onglet Échéances de la pièce fournisseur concernée. …
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant …
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